怒江州福贡县人民检察院2022年度部门决算
目录
第一部分 怒江州福贡县人民检察院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 怒江州福贡县人民检察院概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）对县人大代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人大代表大会及其常务委员会的监督，接受州人民检察院的领导。
（2）依法向县人大代表大会及其常务委员会提出议案。
（3）对全县范围内重大刑事案件以及法律规定需由本院提起公诉的案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起诉讼。
（4）对县看守所执行刑罚的活动、羁押犯罪嫌疑人和被告人的活动是否合法进行监督。
（5）对重大疑难案件痕迹、物证、人身伤亡和账务等进行检验、鉴定、审查工作。
（6）受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首工作。
（7）负责本院干警的思想政治工作和队伍建设；协同主管部门管理本院的机构设置和人员编制，制定相关管理办法。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.牢记“国之大者”，服务保障经济社会高质量发展
（1）深入推进平安福贡建设。
（2）服务法治化营商环境建设。
（3）助力推进乡村振兴。
（4）护航生态文明建设。
2.坚持人民至上，切实增强人民群众的法治获得感
（1）用心办好民生“小案”。
（2）用情化解社会矛盾。
（3）用力守护未成年人健康成长。
3.深耕主责主业，纵深推进法律监督工作提质增效
（1）强化刑事诉讼监督。
（2）强化民事诉讼监督。
（3）强化行政诉讼监督。
（4）强化公益诉讼检察监督。
4.淬炼忠诚本色，着力锻造新时代过硬检察队伍
（1）突出政治建设。
（2）强化素能建设。
（3）狠抓纪律作风建设。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。1个派驻看守所检察室。我部门无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入怒江州福贡县人民检察院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.怒江州福贡县人民检察院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
怒江州福贡县人民检察院2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员3人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
怒江州福贡县人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，同时，怒江州福贡县人民检察院没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
怒江州福贡县人民检察院部门2022年度收入合计12,378,676.98元。其中：财政拨款收入11,913,437.43元，占总收入的96.24%；其他收入465,239.55元，占总收入的3.76%。与上年相比，收入合计增加1,693,715.58元，增长15.85%。其中：财政拨款收入增加2,904,161.64元，增长32.24%；其他收入减少1,210,446.06元，下降72.24%。主要原因：一是2022年财政拨款收入中增加“两房”建设项目经费3,000,000.00元，2021年度无此项经费；二是2021年县财政局拨入我院“两房”建设土地报批相关资金1,416,617.00元，2022年无此项经费。
二、 支出决算情况说明
怒江州福贡县人民检察院部门2022年度支出合计12,570,994.96元。其中：基本支出6,323,428.08元，占总支出的50.30%；项目支出6,247,566.88元，占总支出的49.70%。与上年相比，支出合计增加2,339,650.80元，增长22.87%。其中：基本支出增加55,473.53元，增长0.89%；项目支出增加2,284,177.27元，增长57.63%。主要原因：一是人员招录，较上年人数增加，故基本支出较上年增长；二是项目支出中2022年有“两房”建设项目支出，2021年无此项支出，故较上年增长。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障怒江州福贡县人民检察院机关机构正常运转的日常支出6,323,428.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,671,431.78元，占基本支出的89.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费651,996.30元，占基本支出的10.31％。基本工资、津贴补贴等人员经费人均支出236,309.66元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均支出27,166.51元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障怒江州福贡县人民检察院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,247,566.88元。其中：基本建设类项目支出3,435,728.18元。具体项目开支及开展工作情况：行政运行23,087.00元，占项目支出的0.37%；一般行政管理事务65,290元，占项目支出的1.05%；“两房”建设3,435,728.18元，占项目支出的54.99%，其他检察支出2,561,661.70元，占项目支出的41%；国家司法救助支出100,000.00元，占项目支出的1.6%；其他就业补助支出61,800.00元，占项目支出的0.99%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江州福贡县人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11,913,437.43元，占本年支出合计的94.77%。与上年相比增加2,896,215.88元，增长32.12%，主要原因：一是人员招录，较上年人数增加，故基本支出较上年增长；二是项目支出中2022年有省财政厅拨付的“两房”建设项目支出，2021年无此项支出，故较上年增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出10,778,708.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.48%。主要用于业务办案项目的经费支出；
2.社会保障和就业（类）支出542,628.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于职工基本养老保险及其他社会保障缴费等方面的支出；
3.卫生健康（类）支出236,199.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于缴纳职工医疗保险费；
4.住房保障（类）支出355,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于支付职工住房公积金。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为159,200.00元，支出决算为158,287.00元，完成年初预算的99.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算154,100.00元，占总支出决算的97.35%；公务接待费支出决算4,187.00元，占总支出决算的2.65%，具体是国内接待费支出决算4,187.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
怒江州福贡县人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为159,200.00元，支出决算为158,287.00元，完成年初预算的99.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为154,100.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为4,187.00元，完成年初预算的82.10%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加34,676.68元，增长28.05%。其中：2022年、2021年因公出国（境）费支出决算均为0.00元；2022年、2021年公务用车购置费支出决算均为0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加32,589.68元，增长26.82%；公务接待费支出决算增加2,087.00元，增长99.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是由于我院两辆公车使用年限较久，进行了较大的维修，故公务用车运行维护费增加；二是疫情放开，公务接待活动增加，公务接待次数及人数也随着增加，故公务接待费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公诉及审判监督工作；侦查监督工作；监所检察工作；控告申诉以及其它检察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检察系统内外、上下级间的工作联络、交流学习、考察调研、检查指导等公务往来活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
怒江州福贡县人民检察院部门2022年机关运行经费支出651,524.60元，比上年减少69,098.86元，下降9.59%,主要原因是维修（护）费、其他商品和服务支出尤其是办公楼、侦查技术楼的维护费用开支减少。部门机关运行经费主要保障福贡县人民检察院机关正常运转的办公经费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出。
二、 国有资产占用情况
截至2022年12月31日，怒江州福贡县人民检察院部门资产总额15,206,313.40元，其中，流动资产4,210,803.04元，固定资产10,240,646.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程621,862.38元，无形资产133,001.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加增加2,881,046.40元，其中固定资产减少380,740.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产32项，账面原值710,838.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额535,981.40元，其中：政府采购货物支出390,181.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出145,800.00元。授予中小企业合同金额535,981.40元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、公共安全（类）检察（款）：指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
（1）行政运行（项）：反映人民检察院的基本支出。
（2）一般行政管理事务（项）：反映人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。
（3）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
（4）其他检察支出（项）：反映上述项目以外其他用于检察方面的支出。
