怒江州福贡县人民检察院2026年预算
公开目录
第一部分 怒江州福贡县人民检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江州福贡县人民检察院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
怒江州福贡县人民检察院2026年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
福贡县人民检察院作为国家的法律监督机关，直接受中共福贡县委和州检察院的领导，在县人大及其常委会的监督下，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施。主要职责：
1.对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受州人民检察院的领导。
2.依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
3.对全县范围内重大刑事案件以及法律规定需由本院提起公诉的案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起诉讼。
4.对县看守所执行刑罚的活动、羁押犯罪嫌疑人和被告人的活动是否合法进行监督。
5.对重大疑难案件痕迹、物证、人身伤亡和账务等进行检验、鉴定、审查工作。
6.受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首工作。
7.负责本院干警的思想政治工作和队伍建设；协同主管部门管理本院的机构设置和人员编制，制定相关管理办法。
（二）机构设置情况
我院共设置5个内设机构，分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。另外还设有派驻石月亮检察室。
所属单位1个，分别是：
1.怒江州福贡县人民检察院。
（三）重点工作概述
一是以更高站位把牢政治方向。持续巩固拓展主题教育成果，严格执行“第一议题”制度，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。以“全国文明单位”创建为抓手，推动党建与业务融合更深更实，打造具有检察辨识度的党建品牌。将党的创新理论最新成果纳入全员培训体系，通过专题轮训、研讨交流等形式，切实把学习成效转化为推动工作的强大动力。
二是以更强担当服务发展大局。持续优化法治化营商环境，深化“检护民生”专项行动，依法平等保护各类市场主体合法权益。聚焦乡村振兴战略，在生态环保、民生保障等领域精准发力。深化边疆社会治理，完善民族语言调解等矛盾化解机制，促进民族团结，筑牢边疆安全屏障。
三是以更实举措提升监督质效。全面贯彻新发展理念，更加聚焦主责主业，持续加强立案、侦查、审判、执行等环节的法律监督，促进严格执法、公正司法。一体抓实“三个管理”，加强案件会商研判、流程监控、质量评查、不断提升司法办案质效。继续加大法律监督模型运用力度，让监督办案更加智能、更加高效。
四是以更严要求锻造过硬队伍。深入实施人才强检战略，通过实战练兵、业务竞赛、跟班学习等方式，加快培养业务骨干。压紧压实全面从严管党治检主体责任，常态化开展纪律警示教育，严格执行“三个规定”。深化检务公开，常态化举办检察开放日活动，主动接受各方监督。严格落实意识形态工作责任制，加强宣传阵地管理，提升舆情应对能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制25人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入6,676,456.51元，其中：一般公共预算6,454,693.31元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入221,763.20元。
与上年对比财务总收入增加327,838.72元，增长5.16%，其中：一般公共预算财政拨款增加186,586.20元，增长2.98%，主要原因分析：因工资调整社保经费增加导致基本支出较上年增加，故部门财政拨款收入较上年增加；资金其他收入增加141,252.52元，同比增长175.45%；主要原因分析：2026年年初预算含以前年度非同级财政拨款结转资金，2025年年初预算不含以前年度非同级财政拨款结转资金。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入6,454,693.31元，其中：本年收入6,454,693.31元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,454,693.31元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加186,586.20元，同比增长2.98%，主要原因分析：因人员变动及工资调整导致人员经费较上年增加，故部门财政拨款收入较上年增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出6,676,456.51元。财政拨款安排支出6,454,693.31元，其中：基本支出6,034,693.31元，与上年对比增加186,586.20元，增长3.19%，主要原因分析：因人员变动及工资调整导致人员经费较上年增加，故基本支出较上年增加；项目支出420,000.00元，与上年持平。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行4,305,895.53元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督852,000.00元，主要用于检察机关依法开展检察监督工作的支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出495,777.91元，主要用于基本养老保险缴费开支。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出5,740.17元，主要用于单位工伤、失业等社会保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗238,593.12元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助130,449.64元，主要用于行政人员公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出9,790.20元，主要用于其他行政事业单位医疗支出保险缴费开支。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金416,446.74元，主要用于住房公积金缴存开支。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额456,156.00元，其中：政府采购货物预算70,000.00元、政府采购服务预算386,156.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州福贡县人民检察院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计153,300.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江州福贡县人民检察院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
怒江州福贡县人民检察院2026年公务接待费预算为5,100.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待36人次。
增减变化原因：本年及上年公务接待费预算均为5,100.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州福贡县人民检察院2026年公务用车购置及运行维护费为148,200.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费148,200.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为148,200.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
检察业务综合保障经费预算绩效目标：项目主要用于保障办案业务及业务装备经费，通过实施检察业务综合保障经费，聘请专业化物业管理公司对我院实施物业管理相关工作，通过项目实施，保证我院办公区（3942.62㎡）卫生环境干净整洁，卫生保洁合格率达到100%，内部办公秩序井然，并维持我院办公区治安状况稳定，从而保障办公区的各项活动工作顺利开展，服务受益人员满意度达到98%以上。通过保障门户网站正常运行、公务用车运行可有效保障、财务、资产等业务工作水平可有效提升，以改善执法办案条件，增强司法能力，为社会提供优质高效的司法服务，2026年实现开展案件质量评查数不低于10件，量刑建议采纳率达90%及以上，公益诉讼立案率不低于85%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
3.“三公”经费预算数：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
5.结余结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。
6.公共安全（类）检察（款）：指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
（1）行政运行（项）：反映人民检察院的基本支出。
（2）检察监督（项）：反映人民检察院依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江州福贡县人民检察院2026年机关运行经费安排742,684.38元，与上年对比减少39,253.13元，下降5.02%，主要原因分析：因人员减少，以工资总额为基数核定的工会经费以及其他公务费等较上年减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
怒江州福贡县人民检察院2026年委托业务费安排0.00元，与上年持平。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，福贡县人民检察院资产总额28,535,740.48元，其中，流动资产503,207.93元，固定资产23,600,502.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,432,030.50元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,140,393.03元，其中固定资产增加12,432,282.58元,处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值294,800.00元；报废报损资产96项，账面原值716,015.52元，实现资产处置收入3,915.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件列表：怒江州福贡县人民检察院预算公开目录附表.pdf
